一、部門職責及機構設置情況

　　湖南省作家協會是湖南省作家在中國共產黨領導下自愿結合的專業性人民團體，是黨和政府聯系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。湖南省作家協會的主要工作任務是：團結、服務作家，扶持培養文學新人，推出優秀作品，增進文學交流;加強對會員的服務聯絡工作，更好的組織作家深入生活，投身實踐，開闊視野，積累素材；注重導向性、權威性,充分發揮優秀作品的示范作用，促進文學創作的進一步繁榮和發展。

　　湖南省作家協會下設四個職能處室：辦公室、機關單位(人事處)、創作研究室、組織聯絡部；三個二級單位：毛澤東文學院、文學界雜志社、小溪流雜志社。共有編制數43個，其中行政編制16個，事業編制27個。實有在職人員35人，離休人員1人，退休人員30人。

 

　　二、2015年度部門決算表

　　2015年度本年收入1673.27萬元，本年支出1594.53萬元，收支結余78.74萬元，年末結轉和結余1641.25萬元(其中,項目支出結轉和結余1559.66萬元)。2015年度一般公共預算財政撥款本年收入1673.27萬元，本年支出1594.53萬元，年末結轉和結余1641.25萬元(其中，項目支出結轉和結余1559.66萬元)。詳見《財政撥款收入支出決算總表》《一般公共預算財政撥款支出決算表》《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(公開表格附后)。

　　2015年公共預算財政撥款支出1594.53萬元，其中：基本支出755.76萬元，系保障我會機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費；項目支出838.77萬元，是我會為完成文學事業發展等發生的支出，主要包括文學陣地的建設、文學隊伍的培養和文學活動的開展等。詳見《2015年度省直部門公共預算財政撥款支出決算表》。

　　2015年我會厲行節約，從嚴控制“三公”經費支出，2015年“三公”經費財政撥款支出合計26.61萬元，較部門預算“三公”經費預算42.50萬元減少15.89萬元，降低37.39%，且比上年度降低10.85%。詳見《2015年度省直部門“三公”經費決算公開表》。

 

　　三、預算執行情況分析

　　(一)部門決算的基本情況。

　　1、年度收支決算情況。

　　2015年度本年收入1673.27萬元，本年支出1594.53萬元，收支結余78.74萬元，年末結轉和結余1641.25萬元(其中,項目支出結轉和結余1559.66萬元)。

 

　　2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。

　　①基本支出755.76萬元，系保障我會機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費；

　　②項目支出838.77萬元，是我會為完成文學事業發展等發生的支出，主要包括文學陣地的建設、文學隊伍的培養和文學活動的開展等。

 

　　3、年度“三公”經費決算情況。

　　2015年“三公”經費財政撥款支出合計26.61萬元，較部門預算“三公”經費預算42.50萬元減少15.89萬元，降低37.39%，且比上年度降低10.85%。

 

　　4.機關運行經費決算情況。

　　2015年機關運行經費101.02萬元。

　　5.政府采購支出決算情況。

 

　　2015年政府采購支出164.65萬元，其中政府采購貨物支出7.7萬元，政府采購工程支出156.95萬元。

 

　　6.國有資產占用情況。

　　2015年末國有資產總額1006.03萬元，其中：一般公務用車6輛，共計價值26.38萬元，沒有部級以上干部用車等其他車輛；單價在200萬以上的設備無。

 

　　7.預算績效工作開展情況。

　　根據《湖南省財政廳關于開展2015年度省級財政資金績效自評工作的通知》(湘財績〔2016〕3號)文件精神，我會積極開展2015年部門預算整體支出績效評價工作，嚴格遵守各項財經紀律，圍繞年初制訂的預算績效目標，狠抓實施和管理，較好地實現了年度績效目標。并及時在門戶網站公開了部門整體支出績效自評報告。

 

　　(二)存在問題分析

　　1、文學創作的整體水平還有待提高

　　受發展因素、客觀環境和思想觀念的影響，舉辦各種文學創作、評論、采風活動的深度廣度不夠。在全省、全國有影響的作家和文學精品還不多，文學創作的整體水平還有待提高。

　　2、資產管理工作的長效機制有待完善

　　資產管理相關制度還不夠健全，資產雖然在2015年度進行了清理，但是資產管理制度仍然有許多可以完善的地方。

 

　　(三)對策建議

　　1、促進預算執行管理。

　　財政日常管理工作中存在的部分問題，比如：支付資金時，使用支出經濟分類科目錯誤。這些問題最終都反映到決算上，出現邏輯性或核實性報錯。從決算審核過程中可以注意收集整理并將這些問題反饋到相關方面，通過促進預算執行管理予以規范解決。

　　2、規范單位資產管理。

　　下一階段要有針對性的嚴格執行各項會計基礎規范，完善資產使用管理當中的問題，保證賬簿清晰、賬證相符、賬款相符、賬實相符。

 

　　湖南省作家協會

　　2016年9月2日

 

附件：

1、收入支出決算總表.xls

2、收入決算表.xls

3、支出決算表.xls

4、財政撥款收入支出決算總表.xls

5、一般公共預算財政撥款支出決算表.xls

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表.xls

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表.xls

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xls