目錄

　　第一部分湖南省作家協會概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分 湖南省作家協會2018年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　第三部分 湖南省作家協會2018年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

　　八、預算績效情況說明

　　九、其他重要事項的情況說明

　　第四部分名稱解釋

　　第一部分 湖南省作家協會概況

　　一、部門職責

　　湖南省作家協會是湖南省作家在中國共產黨領導下自愿結合的專業性人民團體，是黨和政府聯系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。湖南省作家協會的主要職能是：團結、服務作家，扶持培養文學新人，推出優秀作品，增進文學交流；加強對會員的服務聯絡工作，更好的組織作家深入生活，投身實踐，開闊視野，積累素材；注重導向性、權威性,充分發揮優秀作品的示范作用，促進文學創作的進一步繁榮和發展。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　(一)內設機構設置

　　湖南省作家協會機關內設職能處室四個：辦公室、創作研究室、組織聯絡部、機關黨委(人事處)。湖南省作家協會二級機構三個：湖南毛澤東文學院管理處(湖南現當代文學館)、《湖南文學》雜志社、《小溪流》雜志社。

　　(二)決算單位構成

　　2018年部門決算匯總公開單位構成為湖南省作家協會本級。

　　第二部分 湖南省作家協會2018年度部門決算表

　　2018年度部門決算共有8張表格(公開表格附后)，包括：

　　第三部分 湖南省作家協會2018年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2018年，湖南省作家協會收入總計3027.29萬元，支出總計3027.29萬元。與2017年相比，收、支減少612.84萬元，降低16.84%,主要是文化支出中的其他文化支出較上年減少。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計2048.11萬元， 均為財政撥款收入。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計2400.83萬元，其中：基本支出1367.34萬元，占56.95%，項目支出1033.49萬元，占43.05%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2018年，湖南省作家協會財政撥款收、支入總計3027.28萬元。與2017年決算數相比，收、支減少612.85萬元，降低16.84%，主要是文化支出中的其他文化支出較上年減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況。

　　2018年，湖南省作家協會財政撥款支出總計2400.83萬元。與2017年相比，財政撥款支出減少249.52萬元，降低9.41%，增減變動的主要原因在于文化支出中的其他文化支出較上年減少。

　　(二)財政撥款支出決算結構情況。

　　2018年，湖南省作家協會財政撥款支出2400.83萬元，主要用于以下方面：文化支出1954.83萬元，占比81.42%；社會保障與就業(類)支出361.00萬元，占比15.04%；醫療衛生與計劃生育(類)支出5.00萬元，占比0.21%；住房保障(類)支出80萬元，占比3.33%。

　　(三)財政撥款支出決算具體情況。

　　2018年初湖南省財政廳核定湖南省作家協會財政撥款支出年初預算1537.81萬元(不含上年結轉結余)，支出決算2400.83萬元，完成年初預算的156.07%。決算數大于預算數的主要原因：一是2018年工資津貼標準調整和追加績效獎；二是部分支出未納入年初財政撥款預算，而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決；三是部分項目支出在年中追加解決。其中：

　　1.文化體育與傳媒(類)文化(款)行政運行(項)。

　　年初預算為732.81萬元，支出決算為813.28萬元，完成年初預算的110.98%。決算大于預算的主要原因是：一是2018年工資、津貼補貼標準調整，基本支出相應增加；二是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決。

　　2.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項)。

　　年初預算為407.50萬元，支出決算為1141.55萬元，完成年初預算的280.13%。決算數大于預算數的主要原因：一是部分支出年初未申請財政撥款預算，而是按規定通過使用以前年度財政撥款結轉資金解決，主要是毛澤東文學院提質改造項目工程。二是經批準，年中追加安排項目支出，主要是2018年文化事業發展專項資金。

　　3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。

　　年初預算為312.50萬元，支出決算為361.00萬元，完成年初預算的115.52%。決算數大于預算數的主要原因：社保基本養老保險費結算的支出相應增加。

　　4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。

　　年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致。

　　5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

　　年初預算為80萬元，支出決算為80萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數一致。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　湖南省作家協會2018年度財政撥款基本支出1367.34萬元，其中：

　　人員經費1161.44萬元，占比84.94%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他社會保障繳費(含機關事業單位基本養老保險繳費和職業年金繳費)、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

　　日常公用經費205.90萬元，占比15.06%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　湖南省作家協會2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為40.69萬元，支出決算為20.76萬元，完成預算的51.02%。其中：因公出國(境)費用0萬元；公務接待費支出決算為0.27萬元，完成預算2.70%；公務用車購置及運行費支出決算為20.49萬元，完成預算的66.76%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

　　2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少0.03萬元，減少0.14%，其中：公務接待費用支出決算減少0.18萬元，下降40%，我會積極貫徹落實中央關于厲行節約的要求，從嚴控制公務接待行為；公務用車購置及運行費支出決算增加0.15萬元，但是遠低于年初預算數，略有增加的原因是車輛老化維修費用略有增加，車輛主要用于機要、老干、應急所需車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等，保留車輛3臺。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.27萬元，占1.30%；公務用車購置及運行費20.49萬元，占98.70%,因公出國（境）費支出為0萬元。具體情況如下：

1.公務接待費支出0.27萬元，全年接待批次4次，接待人數38人，主要用于接待外地作家來我會工作用餐等發生的開支。

2.公務用車購置及運行費支出20.49萬元。其中：

公務用車購置支出為0。

公務用車運行支出20.49萬元。公車保有3臺，主要用于機要文件交換、離退休干部服務用車、應急用車。

3.因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　湖南省作家協會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，因此《政府性預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

　　九、關于2018年度預算績效情況說明

　　根據《湖南省財政廳關于開展2018年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財績〔2019〕2號)文件精神，我會積極開展2018年部門預算整體支出績效評價工作，并及時在門戶網站公開了部門整體支出績效自評報告。

　　十、其他重要事項

　　(一)機關運行經費支出情況。

　　本部門2018 年度機關運行經費支出205.90 萬元，比2017 年減少13.32萬元，減少6.08%，減少的主要原因是厲行節約，嚴格控制相關經費開支。

　　(二)政府采購支出情況。

　　本部門2018年度政府采購支出總額41.28 萬元，其中：政府采購貨物支出2.13 萬元、政府采購服務支出39.15 萬元。授予中小企業合同金額0 萬元。

　　(三)國有資產占用情況。

　　截至2018年12月31日，本部門共有車輛3 臺，其中，一般公務用車3輛；無單位價值50萬元以上通用設備，無單價100 萬元以上專用設備。

　　(四)國有資本經營預算情況。

　　本部門無國有資本經營預算。

　　(五)專項轉移支付項目申報情況。

　　本部門無專項轉移支付項目。

　　(六)其他需要說明的情況。

　　年末結轉和結余626.46萬元，其中項目支出結轉和結余606.33萬元，主要為毛澤東文學院提質改造工程項目結余和文化事業專項資金的結余。

　　第四部分名詞解釋

　　一、財政撥款收入：省財政當年撥付的資金。

　　二、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　三、文化體育與傳媒(類)文化(款)行政運行(項)：指湖南省作家協會行政事業人員工資及機構正常運轉、履行職責所需的基本支出。

　　四、文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項)：指湖南省作家協會本級機構正常運轉、履行職責、推出優秀文學作品、開展文學活動、培養文學人才、建立文學陣地等所需的支出。

　　五、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)：主要用于湖南省作家協會機關及所屬二級單位離退休人員的支出。

　　六、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)：主要用于湖南省作家協會按國家規定享受離休人員的醫療經費。

　　七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等；事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。

　　八、年末結轉和結余：指以前年度預算安排，由于客觀原因發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

　　九、基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　一十、項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和發展目標所發生的支出。

　　一十一、“三公”經費：納入省財政預決算管理的“三公經費”，是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　一十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件： 湖南省作家協會2018年部門決算公開附表