目  錄

　　第一部分 2020年部門預算說明

　　第二部分 2020年部門預算表

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　12、財政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預算支出情況表

　　14、一般公共預算基本支出情況表

　　15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　27、省級專項資金預算匯總表

　　28、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

　　29、項目支出績效目標表

　　30、整體支出績效目標表

 

　　第一部分 2020年部門預算說明

 

　　一、部門基本概況

　　1、職能職責

　　湖南省作家協(xié)會是湖南省作家在中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導下自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業(yè)、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。湖南省作家協(xié)會的主要工作任務是：團結(jié)、服務作家，扶持培養(yǎng)文學新人，推出優(yōu)秀作品，增進文學交流；加強對會員的服務聯(lián)絡工作，更好的組織作家深入生活，投身實踐，開闊視野，積累素材；注重導向性、權(quán)威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進文學創(chuàng)作的進一步繁榮和發(fā)展。

　　2、機構(gòu)設置

　　湖南省作家協(xié)會機關(guān)內(nèi)設職能處室四個：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡部、機關(guān)黨委(人事處)。湖南省作家協(xié)會二級機構(gòu)兩個：湖南毛澤東文學院管理處(湖南現(xiàn)當代文學館)、《湖南文學》雜志社。

　　二、部門預算單位構(gòu)成

　　2020年部門預算編報范圍只有湖南省作家協(xié)會省本級,沒有其他二級預算單位，因此，納入2020年部門預算編制范圍的只有湖南省作家協(xié)會本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入，又包括納入專戶管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入等；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括文學事業(yè)發(fā)展專項經(jīng)費。

　　1、收入預算

　　2020年年初預算數(shù)1636.84萬元，其中，一般公共預算撥款1636.84萬元，政府性基金預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少46.13萬元，主要是壓減一般性支出及扣回基本養(yǎng)老保險繳費。

　　2、支出預算

　　2020年年初預算數(shù)1636.84萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1203.74萬元，社會保障和就業(yè)支出353.10萬元，住房保障支出80萬元。支出較去年減少46.13萬元，主要是文化旅游體育與傳媒支出較上年減少。

　　四、一般公共預算撥款支出

　　2020年一般公共預算撥款支出預算1636.84萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1203.74萬元，占73.54%；社會保障和就業(yè)支出353.10萬元，占21.57%；住房保障支出80萬元，4.89%。具體安排情況如下：

　　1、基本支出

　　2020年基本支出年初預算數(shù)為1229.10萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，主要包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等公用經(jīng)費。

　　2、項目支出

　　2020年項目支出年初預算數(shù)為407.74萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出407.74萬元，主要用于《湖南文學》雜志社辦刊費用、文學經(jīng)費、文學社團費用、辦公設備購置等方面。

　　五、政府性基金預算支出

　　本部門無政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費

　　2020年部門本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款270萬元，比2019年預算減少8萬元，下降2.88%。

　　2、“三公”經(jīng)費預算

　　2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為40.69萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費30.69萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費30.69萬元)，因公出國(境)費 0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算與2019年持平。

　　3、一般性支出情況

　　2020年本部門會議費預算25萬元，擬召開會議5次，人數(shù)約500人次，內(nèi)容為文學作品研討、省作協(xié)八屆五次全委會等；培訓費預算11萬元，擬開展5期培訓，人數(shù)約500人，內(nèi)容為文學類人才培訓班。

　　4、政府采購情況

　　2020年本部門政府采購預算總額20.80萬元，其中，辦公設備采購預算20.80萬元。

　　5、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2019年12月底，共有車輛4輛，均為一般公務用車，其中，本級3輛，二級機構(gòu)湖南毛澤東文學院管理處(湖南現(xiàn)當代文學館)1輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

　　6、預算績效目標說明

　　本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為1636.84萬元，其中，基本支出1229.10萬元，項目支出407.74萬元。

　　七、名詞解釋

　　1、機關(guān)運行經(jīng)費

　　機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　2、“三公”經(jīng)費

　　納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)，以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

 

　　第二部分 2020年部門預算表(詳見附件)

 

　　1、部門收支總體情況表

　　2、部門收入總體情況表

　　3、部門支出總體情況表

　　4、部門支出總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　5、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　12、財政撥款收支總體情況表

　　13、一般公共預算支出情況表

　　14、一般公共預算基本支出情況表

　　15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　21、政府性基金預算支出情況表(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　22、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按部門預算經(jīng)濟分類)

　　26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)

　　27、省級專項資金預算匯總表

　　28、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

　　29、項目支出績效目標表

　　30、整體支出績效目標表

附件：2020年部門預算公開表（30張公開表格）