一、部門基本情況

　　湖南省作家協會為我省各民族從事專業和業余文學創作、理論研究、編輯、翻譯及文學組織工作者自愿結合的專業性人民團體，由中共湖南省委領導，省委宣傳部主管。

　　(一)主要職能

　　湖南省作家協會的主要職能是：團結服務作家，扶持培養文學新人，推出優秀作品，增進文學交流;加強對會員的服務聯絡工作，組織作家深入生活；發揮優秀作品的示范作用，促進文學創作的進一步繁榮和發展。

　　(二)機構情況

　　湖南省作家協會機關內設職能處室四個：辦公室、創作研究室、組織聯絡部、機關黨委(人事處)。

　　湖南省作家協會二級機構兩個：湖南毛澤東文學院管理處(湖南現當代文學館)、《湖南文學》雜志社。

　　(三)人員情況

　　2020年度編制部門核定省作協機關及二級單位在職人員編制數為42，其中全額事業編制39人(其中參公13人)，工勤編制2人，自收自支事業編制1人。截至2020年12月31日，實有在職人數39人，其中全額事業編制36人(其中參公13人)，工勤編制2人，自收自支事業編制1人。實際在職人員數比編制人數少3人，為作協機關全額事業編制人員。

　　二、一般公共預算支出情況

　　(一)基本支出情況

　　1、部門整體支出情況

　　根據湖南省財政廳湘財預〔2020〕19號文件批復省作協的部門公共財政撥款1636.84萬元(含納入預算管理的非稅收入撥款133.70萬元)、2020年度后續下達的預算追加指標金額為591.43萬元，共計2228.27萬元。

　　2020年度批復的部門支出1888.88萬元，其中：基本支出1101.26萬元，項目支出787.62萬元。

　　2020年度結轉下年資金為339.39萬元，財政結轉資金主要為專項資金結轉和年底下達未及時支付的政策性增資。

　　2、基本支出情況

　　2020年基本支出年初預算數為1229.10萬元，主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，支付基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

　　2020年基本支出決算數為1101.26萬元，結余127.84萬元，主要原因是壓減一般性支出以及強化日常節約管理，切實履行厲行節約減少的支出。

　　3、“三公經費”支出使用和管理情況

　　(1)2020年度“三公經費”預算、決算執行情況

　　2020年度“三公經費”財政撥款預算數40.69萬元，決算數22.30萬元，明細列表如下：

　　(2)“三公經費”管理情況

　　本著勤儉、節約的原則，我會嚴格按照機關公務接待費管理、公務車輛和駕駛員管理、公務用車運行條例、機關政府采購工作規定等條例進行嚴格要求管理，從制度上嚴抓管理，厲行節約。

　　(二)項目支出情況

　　2020年項目支出年初預算數為407.74萬元，主要用于單位事業發展目標而發生的支出，其中：商品和服務支出407.74萬元，主要用于文學社團經費(散文學會、詩歌學會、報告文學學會、兒童文學學會、岳麓詩社)、《湖南文學》雜志社辦刊費用、文學經費等方面。

　　2020年項目支出決算數為787.62萬元，較年初增加的主要原因為決算支出中包含上年結轉資金2020年支出5.61萬元、年中追加文化事業發展專項資金2020年支出300萬元、年中追加按項目管理的對個人和家庭補助2020年支出59.27萬元、年中追加省文化和旅游廳相關項目補助2020年支出15萬元。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　無。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　無。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　無。

　　六、部門整體支出績效情況

　　(一)部門年度整體支出績效目標

　　1、強化責任和擔當，積極推動作協深化改革

　　2、優秀作品扶持推介

　　3、作家隊伍建設

　　4、文學活動組織

　　5、文學陣地建設

　　(二)部門整體支出績效完成情況

　　1、整體產出目標完成情況

　　2020年，省作協堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，自覺肩負起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務，緊扣決勝全面建成小康社會、決戰脫貧攻堅和建黨100周年等重大題材，大力推出精品力作，培育青年文學人才，積極開創湖南文學事業繁榮發展新局面。

　　截至2020年12月，我會扶持獎勵優秀作品共計262人次，產出指標完成187.14%；確定20部作品選題為省作協2020年度重點扶持作品，產出指標完成100%；《湖南文學》刊發文學作品共計364篇，產出指標完成182%；組織會員培訓、文學培訓班等參加人數共計332人次，產出指標完成166%。

　　同時，我會在2020年度共計組織15部作品申報第十二屆全國少數民族文學創作“駿馬獎”；推薦5部長篇小說、1部散文集、1部文學評論、1部兒童小說參評2020年度中國作協重點扶持項目；確定6部作品選題為2020年度定點深入生活項目；發展本省作協會員122人，新增中國作協會員27人；組織2次文學采風活動，1次文學研討會，5次“文學照亮三湘”公益講學活動；對湖南現當代文學館現存3萬冊左右書籍分門別類上架、入檔、編號，補充收藏湖南作家作品114冊。

　　2、整體效益目標完成情況

　　2020年，省作協深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真落實學習習近平總書記關于文藝工作系列重要論述和考察湖南時的重要講話精神，充分發揮組織、聯絡、協調、服務職能，貫徹落實省委工作部署，推出精品，培育人才，全省文學事業和作協工作扎實推進，成效顯著。

　　(1)全面深化改革

　　制定《湖南省作家協會深化改革方案》，按照規定時間節點和要求完成改革年度任務，沒有進度明顯滯后、落實效果不好、相互推諉扯皮等現象。改革督查、報告報備、進度監測、工作安排均按要求落實到位。

　　(2)優秀作品扶持推介

　　組織第十二屆全國少數民族文學創作“駿馬獎”申報工作，通過評選，共推出4部長篇小說、1部中短篇小說集、1部短篇小說集、1部小小說集、 4部散文集、 3部詩集、1部報告文學共計15部作品參評。

　　10月24日，舉辦“湖南長篇小說研討會”，來自全國的130余名學者、作家與會。會議由湖南省社會科學院、湖南省作家協會、《小說評論》、《中國當代文學研究》、紅網、《湖南文學》、《芙蓉》聯合主辦，湖南省文學評論學會、湖南文學研究中心承辦。會議內容扎實、形式新穎，圍繞議題開誠布公地談成績、講問題、提對策的方式，對湖南的文學創作起到有力推動作用

　　重點作品扶持工程自2月底啟動，共收到選題76部(長篇小說34部，兒童文學1部，長篇報告文學13部，長篇散文13部，詩歌7部，文學評論8部)，最終確定20部作品選題為省作協2020年度重點扶持作品。

　　認真貫徹落實中宣部重點文藝創作推進會議、中國作協“全國新時代鄉村題材創作會議”精神，啟動新時代鄉村題材創作，約請了一批優秀作家開展新時代鄉村題材創作。

　　(3)作家隊伍建設

　　我會深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，以新思想引領新形勢下的文學工作，更加重視文學人才隊伍建設。

　　根據湖南省第七次青年作家創作會議精神，確定2020年為“湖南青年作家年”，組織實施“文學青苗計劃”，建立湖南省“文學青苗”人才庫，舉辦湖南省青年作家訓練營，年內對30歲以內優秀青年作家進行重點培訓。

　　舉辦第十九期湖南中青年作家研討班暨第九期新疆作家班、湖南省第九期專題文學研討班、小說訓練營、散文訓練營、會員培訓等各類文學培訓班，全年培訓人數達332人次。培訓班為學員講授文學創作的知識和技巧，培養學員較強的關注社會現實的能力和深入社會實踐的意識，極大的提高了作家素質。

　　2020年度，我會共計確定6部作品選題為2020年度定點深入生活項目，同時發展省作協會員122人，新增中國作協會員27人。

　　(4)文學活動組織

　　我會聚焦新時代新主題，因地制宜組織文學采風活動。8月31日至9月3日，我會組織“中國夢•文學夢•湖南篇章”系列文學活動之“湖南文藝家走進千年瑤鄉”大型文學采風活動，書寫瑤鄉脫貧之變，描繪新時代瑤家人追求美好生活的奮斗歷程和精神風貌。10月14日至21日，組織“三湘巨變看龍山”文學采風活動，講述脫貧攻堅故事，塑造脫貧攻堅典型，宣傳推介龍山縣脫貧攻堅工作中涌現出的先進人物和事跡。

　　2020年度共計組織5場“文學照亮三湘”公益講學活動，活動旨在貫徹落實以人民為中心的創作導向，讓文學走進基層，普及和傳播文學知識，照亮人民的生活。公益講學活動精彩紛呈，現場聽眾反響熱烈。

　　(5)文學陣地建設

　　2020年，《湖南文學》全年按期出刊12期，12期刊物發表作品篇次總數364篇，其中湖南本土和湘籍作者作品231篇，占比63.40%。發表作品中，“慶祝中華人民共和國成立70周年專輯”、精準扶貧“夢圓2020”為主題的征文、全民抗疫的“抗疫”特輯等，都反響熱烈，這些精品力作在引導文學新風尚和正能量上功不可沒。

　　毛澤東文學院(湖南現當代文學館)完成《當代湖湘文藝人物資料中心》資料整理工作，充分發揮當代湖湘文藝人物資料中心收藏、展示、研究、交流的作用，打造好湖南文化地標，并完成對湖南現當代文學館現存3萬冊書籍的上架、入檔、編號，補充收藏湖南作家的作品114冊。未來5年，毛澤東文學院(湖南現當代文學館)將開辟建成館藏專區，完善文學館藏，分門別類地收集和典藏諸如我省茅盾文學獎、魯迅文學獎、全國優秀兒童文學獎、全國少數民族文學駿馬獎、毛澤東文學獎、湖南青年文學獎獲獎者的作品，以及湘籍中國作協會員的優秀作品。既展示新時期湖南文學的輝煌成就，也為研究這一時期湖南文學現象及文學研究提供完整的文學資料。

　　七、存在的問題及原因分析

　　(一)年初預算編制問題

　　年初預算編制前矚性不夠，且年中預算追加經濟項目未及時匹配，預算支出執行偏離績效目標，部分項目資金支付進度滯后。

　　(二)績效評價很難落到實處

　　由于績效評價的目標主要集中在項目支出行為是否符合現行財務制度和國家有關規定或者是預算完成的相關情況，項目效率或發展效益方面的評價很難落到實處。

　　八、下一步改進措施

　　(一)加強預算編制

　　加強預算編制的科學性、合理性,讓預算編制更貼合實際，做好預算項目支出績效目標及各項績效指標的細化、量化工作,加強預算績效管理，增強預算約束力。

　　(二)建立績效目標考評體系

　　建立績效目標考評體系，提升績效管理水平，及時跟蹤問效，實現全程可查詢、可追溯、可控制。

　　(三)嚴格執行財務管理制度

　　嚴格執行中央和上級有關部門出臺的財經紀律相關規定，嚴控“三公經費”、會議費、培訓費、差旅費等支出。嚴格報賬程序，嚴把票據審核關，減少現金支付。強化內控建設，防范防控崗位風險,確保各項工作有序運轉。

　　(四)項目進度跟蹤

　　加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。

　　九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

　　為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，我會結合整體支出績效自評結果，放大坐標找不足，提高標準找差距，對評價的績效情況、完成程度、存在的問題與建議綜合分析，建立評價結果在部門預算安排中的激勵和約束機制。對于績效突出的項目，優先保證其所需的財政資金。在安排該部門新增項目資金時，加強項目前期論證與綜合分析。

　　我會將整體支出績效自評情況，統一在我會官網公開，接受社會和民眾監督，強化對財政資金支出的監控，增強公共財政支出的公正性與透明性。

　　十、其他需要說明的情況

　　無。

　　湖南省作家協會

　　2021年5月7日

　　附件：

　　1、部門整體支出績效評價基礎數據表

　　2、部門整體支出績效自評表

　　3、項目支出績效自評表(一個一級項目支出一張表)