目 錄

第一部分 2023年部門預算說明

第二部分 2023年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-人員經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

14、一般公共預算“三公”經費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

18、國有資本經營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

23、其他項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

第一部分2023年部門預算說明

一、部門基本概況

湖南省作家協會是湖南省作家在中國共產黨領導下自愿結合的專業性人民團體，是黨和政府聯系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。

（一）職能職責

湖南省作家協會的職責是：團結、服務作家，扶持培養文學新人，推出優秀作品，增進文學交流；加強對會員的服務聯絡工作，更好的組織作家深入生活，投身實踐，開闊視野，積累素材；注重導向性、權威性，充分發揮優秀作品的示范作用，促進文學創作的進一步繁榮和發展。

（二）機構設置

湖南省作家協會機關內設職能處室三個：辦公室（機關黨委）、組織聯絡部、創作研究室。湖南省作家協會二級機構兩個：湖南毛澤東文學院管理處(湖南現當代文學館)、《湖南文學》雜志社。

二、部門預算單位構成

2023年部門預算編報范圍只有湖南省作家協會省本級,沒有其他二級預算單位，因此，納入2023年部門預算編制范圍的只有湖南省作家協會本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算撥款和上年結轉結余等。2023年本部門收入預算2211.63萬元，其中，當年一般公共預算撥款2040.91萬元,上年結轉結余170.72萬元。本年收入較去年增加435.75萬元，主要是因為2023年增加了文學事業發展經費等。

（二）支出預算：2023年本部門支出預算2211.63萬元，其中，科學技術支出5.4萬元，文化旅游體育與傳媒支出1944.88萬元，社會保障和就業支出80.35萬元，衛生健康支出97萬元，住房保障支出84元。本年支出較去年增加435.75萬元，主要是因為2023年增加了文學事業發展經費等。

四、一般公共預算撥款支出

2023年本部門一般公共預算撥款支出預算2211.63萬元，其中，科學技術支出5.4萬元，占0.24%；文化旅游體育與傳媒支出1944.88萬元，占87.94%；社會保障和就業支出80.35萬元，占3.63%；衛生健康支出97萬元，占4.39%；住房保障支出84元，占3.8%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預算數1499.6萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、物業費、會議費、水電費等公用經費。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預算712.03萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等，其中：業務工作經費支出285.6萬元，主要用于《湖南文學》雜志社辦刊費用、文學經費、辦公設備購置、智庫建設等方面；其他事業發展經費381.9萬元，主要用于《毛澤東與文藝展》提質升級、文學事業發展等。

五、政府性基金預算支出

2023年政府性基金支出預算0萬元，無政府性基金支出預算安排。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年本部門機關運行經費270萬元，與2022年預算持平。

（二）“三公”經費預算

2023年“三公”經費預算數為40萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費30萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費30萬元)，因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年預算持平，原因是：我會2023年公車數量與上年一致，公務接待也無變化。

（三）一般性支出情況

2023年本部門會議費預算10萬元，擬召開會議3次，人數約200人，內容為省作協八屆六次全委會、文學作品研討會等；培訓費預算20萬元，擬開展2期培訓，人數150人，內容為文學類人才培訓班；無節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。

（四）政府采購情況

2023年本部門政府采購預算總額2.68萬元，其中，貨物類采購預算2.68萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況

截至2022年12月31日，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車1輛，應急保障用1輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2211.63萬元，其中，基本支出1499.6萬元，項目支出712.03萬元。

七、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分2023年部門預算表(詳見附件)

附件：湖南省作家協會2023年省級部門預算公開表.xlsx