一、部門基本情況

湖南省作家協會為我省各民族從事專業和業余文學創作、理論研究、編輯、翻譯及文學組織工作者自愿結合的專業性人民團體，由中共湖南省委領導，省委宣傳部主管。

(一)主要職能

湖南省作家協會的主要職能是：團結服務作家，扶持培養文學新人，推出優秀作品，增進文學交流;加強對會員的服務聯絡工作，組織作家深入生活；發揮優秀作品的示范作用，促進文學創作的進一步繁榮和發展。

(二)機構情況

湖南省作家協會機關內設職能處室三個：辦公室（機關黨委）、創作研究室、組織聯絡部。

湖南省作家協會二級機構兩個：湖南毛澤東文學院管理處(湖南現當代文學館)、《湖南文學》雜志社。

(三)人員情況

2023年度編制部門核定省作協機關及二級單位在職人員編制數為42，其中全額事業編制39人(其中參公14人)，工勤編制2人，自收自支事業編制1人。截至2023年12月31日，實有在職人數39人，其中全額事業編制37人(其中參公16人)，工勤編制2人。實際在職人員數比編制人數少3人，為作協機關全額事業編制人員。

二、一般公共預算支出情況

（一）基本支出情況

1、部門整體支出情況

根據湖南省財政廳批復省作協的部門公共財政撥款2040.91萬元(含納入預算管理的非稅收入撥款126.6萬元)、2023年度后續下達的預算追加指標金額為1000.12萬元，共計3041.03萬元。

2023年度批復的部門支出2642.78萬元，其中：基本支出1428.31萬元，項目支出1214.48萬元。

2023年度結轉下年資金為398.25萬元，財政結轉資金主要為專項資金結轉和年底下達未及時支付的政策性增資。

2、基本支出情況

2023年基本支出年初預算數為1499.6萬元，調整預算數1519萬元，主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，支付基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

2022年基本支出決算數為1428.31萬元，結余90.69萬元，主要原因是壓減一般性支出以及強化日常節約管理，切實履行厲行節約減少的支出。

3、“三公經費”支出使用和管理情況

(1)2023年度“三公經費”預算、決算執行情況

2023年度“三公經費”財政撥款預算數40萬元，決算數25.44萬元，明細列表如下：

(2)“三公經費”管理情況

本著勤儉、節約的原則，我會嚴格按照機關公務接待費管理、公務車輛和駕駛員管理、公務用車運行條例、機關政府采購工作規定等條例進行嚴格要求管理，從制度上嚴抓管理，厲行節約。

（二）項目支出情況

2023年項目支出年初預算數為712.03萬元，項目支出決算數為1214.48萬元，主要用于單位事業發展目標而發生的支出，主要用于文學社團經費(散文學會、詩歌學會、報告文學學會、兒童文學學會、岳麓詩社)、《湖南文學》雜志社辦刊費用、文學經費、文化事業發展專項資金、《毛澤東與文藝展》提質升級等方面。

三、政府性基金預算支出情況

無

四、國有資本經營預算支出情況

無

五、社會保險基金預算支出情況

無

六、部門整體支出績效情況

(一)部門年度整體支出績效目標

1、推動文藝精品創作再攀高峰

2、構筑湖南文藝人才高峰

3、文學優秀作品扶持推介

4、文學活動組織

5、文學陣地建設

(二)部門整體支出績效完成情況

1、整體產出目標完成情況

2023年，省作協深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，深入學習貫徹習近平文化思想，堅持把導向、抓精品、育人才，團結引領廣大作家和文學工作者胸懷“國之大者”，服務“三高四新”，開拓文學事業新境界，為建設社會主義現代化新湖南貢獻了積極力量。

堅持文學創作的正確方向，支持、鼓勵、幫助作家深入生活，深入群眾，汲取營養，豐富創作；加強文學理論研究和文學評論工作，提倡和鼓勵不同觀點和學派的自由討論，開展科學的文學批評；發現和培養文學創作、評論、編輯、翻譯的新生力量，加強作家培訓，發展和壯大全省文學創作隊伍；辦好本會所屬的雜志，努力實現社會效益和經濟效益的同步發展；維護會員的民主權利和合法利益，保障會員的合法權益不受侵犯，保障會員從事正當文學活動的自由；對優秀的文學創作成果和文學人才，給予表彰和獎勵。

截至2023年12月，我會扶持獎勵優秀作品共計119篇，完成產出指標；在《湖南文學》雜志刊發文學作品數量330篇，完成產出指標；重點扶持作品30部，選題征集分兩批進行，首批全向全省作家征集15部，第二批5部，確定10部定點深入生活入選項目。結項12部，2019年重點扶持作品結項3部、2020年重點扶持作品結項1部，2022年重點作品扶持結項2部，重大現實主義題材長篇創作項目4部，“湖湘歷史文化名人長篇小說”創作2部，完成產出指標；組織會員培訓、文學培訓班等參加人數共計503人次，完成產出指標；支持文學社團、基地等項目數5個，完成產出指標。

2、整體效益目標完成情況

1、文學活動精彩紛呈，湖南文學影響力逐步擴大。

一是多項全國性文學活動走進湖南，受到國內文壇關注。3月，中國網絡文學影響力榜發布等三項活動在長沙舉辦。5月，中國作協“作家活動周”“益陽文學周”活動在湖南舉行。6月，參加第二十九屆北京國際圖書博覽會“中國作家館”主賓省活動，首次在北京大規模全面推介湖南文學。10月，與文藝報社、中國作協理論批評委員會聯合舉辦“新時代文學評論現代化發展推進會”。12月，中國作家協會報告文學委員會年會在長沙召開。

二是與多個國內文學名刊聯合開展主題創作，有力推介了湖南作家作品。3月，與《詩刊》社等單位聯合舉辦“新時代新雷鋒”全球華文詩歌征集活動。4月，與《當代》聯合舉辦主辦“碧水藍天杯”生態文學征文評選活動。9月，與《散文海外版》聯合舉辦沈從文文學交流研討會，與《民族文學》組織“多民族作家湖湘行”文學采風活動，并將推出湖南少數民族作家專輯。

三是組織開展多類主題活動，營造了濃厚的文學氛圍。在主題征文活動方面，與省委宣傳部、省生態環境廳等部門開展“青山碧水新湖南”文學創作活動，生動反映湖南人民貫徹落實習近平生態文明思想的生動實踐。3部作品入選全國首批生態文學推薦書目。聚焦宣傳貫徹落實黨的二十大精神，聯合《湖南日報》等開展“奮進新征程，抒寫新湖南”征文。聯合高校文學社團在全省大學生中開展“少年凌云志 時代正當燃”征文活動。舉辦“百家寫百村”主題征文活動，為鄉村振興賦能。在服務發展方面，組織老作家深入湘西探尋脫貧攻堅、鄉村振興的湘西故事，用文學的力量為湘西發展添加動力。開展“郴州古村落”文學采風活動，發掘推介郴州傳統古村落文化，服務第二屆湖南旅游發展大會。在聯系作家方面，邀請一批湘籍作家先后回家鄉參加“芙蓉”文學雙年展、“守護好一江碧水”采風文學、省作協“作家回家”等系列活動，舉辦“湖南與海南—韓少功文學世界的兩個重要空間”研討會、湘贛兩省網絡文學交流座談會，加強了省內外作家的交流聯系。邀請一批老中青作家深入基層和學校開展“文學照亮三湘”活動，把文學的種子撒向三湘大地。

2、多措并舉抓創作，文學作品數量質量穩步提升。

一是抓好重點專項扶持。確定重點扶持選題15個，“定點深入生活”項目10個。《飛翔的早谷村》入選2023年度中國作協定點深入生活扶持項目，《青寨》入選2023年度“中國少數民族文學之星叢書”項目。13個項目重點扶持項目結項，發放扶持經費近40萬元。

二是抓好重點作品改稿。建立重點選題跟蹤機制，重點扶持作品改稿機制，先后組織了《大國制造》《洞庭一家人》《南瓜船》等作品改稿會。《千畝坨》等2部作品進入中國作協改稿會。《紅薯大地》《立傳筆記》《南山謠》3部作品入選中國作協2023年度“新時代山鄉巨變創作計劃”。

三是抓好已出版作品的研討。組織《家山》《戴花》《如何是好》等10余部作品研討會，推介了作家，宣傳了作品。

四是對重點期刊發表作品進行獎勵。對2022年119篇（部）文學作品實施獎勵，發放獎勵經費18萬元。加大對35歲以下青年作家和小說創作的扶持獎勵力度，部分青年作家進入全國青年作家版圖。

3、實施新青年人才計劃，梯次隊伍建設穩步推進。

一是“新青年·改稿行動”深入推進。注重在全國范圍內發現湖南青年作家，培養和推出優秀青年作家作品。“里程文學院”小輯在《西湖》推出，小說集《南方蝶道》出版。舉辦田耳小說班，探索導師選拔學員、系統教學、作品研討和改稿指導的文學人才培養模式。10名青年作家進行了為期10天的封閉式學習訓練。

二是打造“湘軍新勢力”。《芙蓉》《湘江文藝》《湖南文學》等省級文學期刊開設“湘軍新勢力”“發現”等欄目，集中推出一批80后優秀青年作家。啟動青年作家出版資助工作，面向全省征集青年作家的作品。面向全國選定5名湖南青年作家長篇小說選題。與湖南師大簽訂框架合作協議，成立“湖南青年作家研究中心”。

三是積極推薦和發展青年會員。推薦2名青年作家參加魯迅文學院中青年作家高級研討班。53人加入中國作協，其中35歲以下的青年作家3人。發展省作協會員198人，35歲以下青年作家32人，占17%。

四是加大青年文學人才培訓力度。舉辦中青年作家研討班、改稿班、專題班、西藏班（湖南首屆少數民族作家班）、基層（望城）中青年作家研討班等各類作家培訓班七期，200余名作家參加培訓。作家培訓班采用以作品質量論高低和盲評的辦法錄取學員，提升了培訓效果，一批湖南作家班作家作品為《作品》《山花》《長江文藝》等文學期刊選用。

七、存在的問題及原因分析

（一）績效目標指標設置不夠科學

績效目標指標設置需要更加科學合理，根據實際情況將績效目標更加細化和量化，經費測算與實際工作量不相符。

（二）重點項目實施全過程跟蹤實施不夠

未及時跟進項目實施進度，全過程跟蹤監督不夠，未建立全面跟蹤管理信息系統，難以對績效目標的完成情況及時掌握。

（三）績效評價很難落到實處

由于績效評價的目標主要集中在支出行為是否符合

現行財務制度和國家有關規定、預算執行率和預算產出指標完成情況，對于經濟效益指標、社會效益指標和可持續性指標的評價很難落到實處。

八、下一步改進措施

(一)健全績效目標考核體系

進一步健全績效目標考核體系，加強預算編制的科學性、合理性,讓預算編制更貼合實際，績效目標指標設置更加科學合理，根據實際情況將績效目標更加細化和量化。提升績效管理水平，及時跟蹤問效，實現全程可查詢、可追溯、可控制。

(二)實施全過程項目監督管理

加強項目管理，對項目實施情況進行全過程管理監督，從整體出發制定全面的項目計劃，明確項目的績效目標和所需完成的任務，在整個項目實施的過程中要同步信息，及時掌握目標任務完成情況，同時對于需要調整的項目及時履行項目報批手續，進一步規范項目管理。

(四）加強績效評價結果運用

績效評價是對效果的評價,評價結果直接反應項目實施的效益。對于各項項目績效評價的結果要運用到加強財政支出管理、增強資金績效理念、加強項目管理、強化資金管理水平、提高資金使用效益中。

九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

為加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，我會結合整體支出績效自評結果，放大坐標找不足，提高標準找差距，對評價的績效情況、完成程度、存在的問題與建議綜合分析，建立評價結果在部門預算安排中的激勵和約束機制。對于績效突出的項目，優先保證其所需的財政資金。在安排該部門新增項目資金時，加強項目前期論證與綜合分析。

我會將整體支出績效自評情況，統一在我會官網公開，接受社會和民眾監督，強化對財政資金支出的監控，增強公共財政支出的公正性與透明性。

十、其他需要說明的情況

附件1：2023年度部門整體支出績效評價基礎數據表.doc

附件2：2023年度部門整體支出績效自評表.doc

附件3：2023年度項目支出績效自評表.doc